茂名市第一职业技术学校-茂名市一职
国家重点职校
省示范性职校
菜单

2017年茂名市第一职业技术学校预算公开

无标题文档 2018年部门收支总体情况表 单位名称: 茂名市第一职业技术学校   单位:万元 收                   入 支                出  支                出  项             目 预算数 按支出经济分类科目分 预算数 按支出功能分类科目分 预算数 一、财政拨款(补助) 3,071.03 一、基本支出 3,071.03 一、一般公共服务支出       预算经费拨款(补助)       工资福利支出 2,292.82 二、国防支出       转移支付补助       一般商品和服务支出 85.92 三、公共安全支出       缴入国库的非税收入拨款       对个人和家庭的补助支出 692.29 四、教育支出 2,247.88     政府性基金       五、科学技术支出       行政事业单位经营性资产收益   二、项目支出   六、文化体育与传媒支出   二、财政专户核拨的非税收入       工资福利支出   七、社会保障和就业支出 213.77 三、经营收入       商品和服务支出   八、社会保险基金支出   四、其他收入       对个人和家庭的补助   九、医疗卫生与计划生育支出 130.86         对企事业单位的补贴   十、节能环保支出           转移性支出   十一、城乡社区支出           债务利息支出   十二、农林水支出           基本建设支出   十三、交通运输支出           其他资本性支出   十四、资源勘探信息等支出           其他支出   十五、商业服务业等支出           十六、金融支出           十七、援助其他地区支出           十八、国土海洋气象等支出           十九、住房保障支出 478.52         二十、粮油物资储备支出           二十一、预备费           二十二、其他支出           二十三、转移性支出           二十四、转移性支出   本年收入合计 3,071.03 本年支出合计   二十五、债务还本支出   五、上级补助收入   三、对附属单位补助支出   二十六、债务付息支出   六、附属单位上缴收入   四、上缴上级支出   二十七、债务发行费用支出       五、上缴防范化解金融风险准备金   本年支出合计 3,071.03        (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金              (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金           六、结转下年   结转下年   收入总计 3,071.03 支出总计   支出总计 3,071.03

 

2018年部门收入总体情况表 单位名称: 茂名市第一职业技术学校 单位:万元 收                   入 项             目 预算数 一、财政拨款(补助) 3,071.03     预算经费拨款(补助)       转移支付补助       缴入国库的非税收入拨款       政府性基金       行政事业单位经营性资产收益   二、财政专户核拨的非税收入   三、经营收入   四、其他收入   本年收入合计 3,071.03 五、上级补助收入   六、附属单位上缴收入   收入总计 3,071.03

 

2018年部门支出总体情况表 单位名称:茂名市第一职业技术学校 单位:万元 支                出  支                出  按支出经济分类科目分 预算数 按支出功能分类科目分 预算数 一、基本支出 3,071.03 一、一般公共服务支出       工资福利支出 2,292.82 二、国防支出       一般商品和服务支出 85.92 三、公共安全支出       对个人和家庭的补助支出 692.29 四、教育支出 2,247.88     五、科学技术支出   二、项目支出   六、文化体育与传媒支出       工资福利支出   七、社会保障和就业支出 213.77     商品和服务支出   八、社会保险基金支出       对个人和家庭的补助   九、医疗卫生与计划生育支出 130.86     对企事业单位的补贴   十、节能环保支出       转移性支出   十一、城乡社区支出       债务利息支出   十二、农林水支出       基本建设支出   十三、交通运输支出       其他资本性支出   十四、资源勘探信息等支出       其他支出   十五、商业服务业等支出       十六、金融支出       十七、援助其他地区支出       十八、国土海洋气象等支出       十九、住房保障支出 478.52     二十、粮油物资储备支出       二十一、预备费       二十二、其他支出       二十三、转移性支出       二十四、转移性支出   本年支出合计 3,071.03 二十五、债务还本支出   三、对附属单位补助支出   二十六、债务付息支出   四、上缴上级支出   二十七、债务发行费用支出   五、上缴防范化解金融风险准备金   本年支出合计 3,071.03    (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金          (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金       六、结转下年   结转下年   支出总计 3,071.03 支出总计 3,071.03

 

财政拨款收支总体情况表 单位名称:茂名市第一职业技术学校 单位:万元 收入 预算数 支                出  预算数 一、预算经费拨款(补助) 3,071.03 一、一般公共服务支出   二、转移支付补助   二、国防支出   三、缴入国库的非税收入拨款   三、公共安全支出   四、政府性基金   四、教育支出 2,247.88 五、行政事业单位经营性资产收益   五、科学技术支出       六、文化体育与传媒支出       七、社会保障和就业支出 213.77     八、社会保险基金支出       九、医疗卫生与计划生育支出 130.86     十、节能环保支出       十一、城乡社区支出       十二、农林水支出       十三、交通运输支出       十四、资源勘探信息等支出       十五、商业服务业等支出       十六、金融支出       十七、援助其他地区支出       十八、国土海洋气象等支出       十九、住房保障支出 478.52     二十、粮油物资储备支出       二十一、预备费       二十二、其他支出       二十三、转移性支出       二十四、转移性支出       二十五、债务还本支出       二十六、债务付息支出       二十七、债务发行费用支出       本年支出合计 3,071.03                     结转下年   合计 3,071.03 支出总计 3,071.03

 

一般公共预算支出情况表 单位名称:茂名市第一职业技术学校 单位:万元 经济科目 项目类别 总计 财政拨款(补助) 财政专户核拨的非税收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 名称 经费拨款(补助) 转移支付补助 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 政府性基金 国有资本经营预算 行政事业单位经营性资产收益 ** ** 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11   合计 3,071.03 3,071.03                       基本支出合计 3,071.03 3,071.03                       一、工资福利支出小计 2,771.34 2,771.34                         (一)工资性支出统发 1,843.96 1,843.96                     基本工资         基本工资(统发) 978.24 978.24                     津贴补贴         工资性津贴(统发) 645.60 645.60                     津贴补贴         节日津贴 84.80 84.80                     奖金         年终奖 135.32 135.32                         (二)工资性支出非统发 318.00 318.00                     基本工资         基本工资(非统发)                         津贴补贴         工资性津贴(非统发)                         其他工资福利支出         定额补助                         绩效工资         绩效工资 138.00 138.00                     奖金         年终奖                             (三)社会保障缴费 130.86 130.86                     机关事业单位基本养老保险缴费         养老保险                         城镇职工基本医疗保险缴费         医疗保险 130.86 130.86                     其他社会保障缴费         失业保险                         其他社会保障缴费         工伤保险                         其他社会保障缴费         养老职工保险                         住房公积金   (四)住房公积金 276.28 276.28                     津贴补贴   (五)购房补贴 202.24 202.24                     奖金   (六)不休假奖金补贴                         其他工资福利支出   (七)其他工资福利支出                           二、商品和服务支出 85.92 85.92                         (一)日常公用支出                         办公费         办公费                         印刷费         印刷费                         咨询费         咨询费                         手续费         手续费                         水费         水费                         电费         电费                         邮电费         邮电费                         取暖费         取暖费                         物业管理费         物业管理费                         差旅费         差旅费                         因公出国(境)费用         因公出国(境)费用                         维修(护)费         维修(护)费                         租赁费         租赁费                         会议费         会议费                         培训费         培训费                         公务接待费         公务接待费                         专用材料费         专用材料费                         被装购置费         被装购置费                         专用燃料费         专用燃料费                         劳务费         劳务费                         委托业务费         委托业务费                         工会经费         工会经费                         税金及附加费用         税金及附加费用                             (二)福利费 85.92 85.92                     福利费         在职人员计提的福利费 77.67 77.67                     福利费         离退休人员计提的福利费 8.25 8.25                     公务用车运行维护费   (三)汽车费用                         其他交通费用   (四)交通费                         其他商品和服务支出   (五)其他业务支出                           三、对个人和家庭的补助支出 213.77 213.77                         (一)离退休费 213.77 213.77                     离休费         离休费统发 12.84 12.84                     退休费         退休费统发 193.44 193.44                     生活补助         离退休人员节日津贴 6.80 6.80                     其他对个人和家庭的补助         离休人员特需费 0.03 0.03                     其他对个人和家庭的补助         退休人员管理费 0.66 0.66                     其他对个人和家庭的补助         住房维修金                         其他对个人和家庭的补助   (二)购买社会服务                         其他对个人和家庭的补助   (三)其他对个人和家庭的补助                           四、项目支出小计                             (一)基本建设支出项目                         商品和服务支出                               (二)其他资本性支出项目                         商品和服务支出                               (三)行政事业类项目                         商品和服务支出 专项业务经费                         商品和服务支出 ……                             (四)转移支付类项目                         商品和服务支出                               (五)其他支出项目                         商品和服务支出                           商品和服务支出 五、上缴上级支出小计                         商品和服务支出 六、对附属单位补助支出                           七、上缴防范化解金融风险准备金                         商品和服务支出   (一)公用经费上缴防范化解金融风险准备金                         商品和服务支出   (二)专项经费上缴防范化解金融风险准备金                         商品和服务支出   (三)教育费附加上缴防范化解金融风险准备金                        

 

一般公共预算基本支出情况表 单位名称:茂名市第一职业技术学校 单位:万元 经济科目 项目类别 总计 财政拨款(补助) 财政专户核拨的非税收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 名称 经费拨款(补助) 转移支付补助 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 政府性基金 国有资本经营预算 行政事业单位经营性资产收益 ** ** 1 2 3 4 5   6 7 8 9 10 11   合计 3,071.03 3,071.03                       基本支出合计 3,071.03 3,071.03                       一、工资福利支出小计 2,771.34 2,771.34                         (一)工资性支出统发 1,843.96 1,843.96                     基本工资         基本工资(统发) 978.24 978.24                     津贴补贴         工资性津贴(统发) 645.60 645.60                     津贴补贴         节日津贴 84.80 84.80                     奖金         年终奖 135.32 135.32                         (二)工资性支出非统发 318.00 318.00                     基本工资         基本工资(非统发)                         津贴补贴         工资性津贴(非统发)                         其他工资福利支出         定额补助                         绩效工资         绩效工资 138.00 138.00                     奖金         年终奖                             (三)社会保障缴费 130.86 130.86                     机关事业单位基本养老保险缴费         养老保险                         城镇职工基本医疗保险缴费         医疗保险 130.86 130.86                     其他社会保障缴费         失业保险                         其他社会保障缴费         工伤保险                         其他社会保障缴费         养老职工保险                         住房公积金   (四)住房公积金 276.28 276.28                     津贴补贴   (五)购房补贴 202.24 202.24                     奖金   (六)不休假奖金补贴                         其他工资福利支出   (七)其他工资福利支出                           二、商品和服务支出 85.92 85.92                         (一)日常公用支出                         办公费         办公费                         印刷费         印刷费                         咨询费         咨询费                         手续费         手续费                         水费         水费                         电费         电费                         邮电费         邮电费                         取暖费         取暖费                         物业管理费         物业管理费                         差旅费         差旅费                         因公出国(境)费用         因公出国(境)费用                         维修(护)费         维修(护)费                         租赁费         租赁费                         会议费         会议费                         培训费         培训费                         公务接待费         公务接待费                         专用材料费         专用材料费                         被装购置费         被装购置费                         专用燃料费         专用燃料费                         劳务费         劳务费                         委托业务费         委托业务费                         工会经费         工会经费                         税金及附加费用         税金及附加费用                             (二)福利费 85.92 85.92                     福利费         在职人员计提的福利费 77.67 77.67                     福利费         离退休人员计提的福利费 8.25 8.25                     公务用车运行维护费   (三)汽车费用                         其他交通费用   (四)交通费                         其他商品和服务支出   (五)其他业务支出                           三、对个人和家庭的补助支出 213.77 213.77                         (一)离退休费 213.77 213.77                     离休费         离休费统发 12.84 12.84                     退休费         退休费统发 193.44 193.44                     生活补助         离退休人员节日津贴 6.80 6.80                     其他对个人和家庭的补助         离休人员特需费 0.03 0.03                     其他对个人和家庭的补助         退休人员管理费 0.66 0.66                     其他对个人和家庭的补助         住房维修金                         其他对个人和家庭的补助   (二)购买社会服务                         其他对个人和家庭的补助   (三)其他对个人和家庭的补助                         其他对个人和家庭的补助         住房维修金                         住房公积金   (二)住房公积金                         购房补贴   (三)购房补贴                         其他对个人和家庭的补助   (四)购买社会服务                         其他对个人和家庭的补助   (五)其他对个人和家庭的补助                        

 

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称:茂名市第一职业技术学校 单位:万元 项目 本年预算数 合计 0 1、因公出国(境)费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 0 其中:(1)公务用车运行维护费 0       (2)公务用车购置费 0

 

茂名市第一职业技术学校
2018年部门预算编制说明

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
茂名市第一职业学校是一所市属国家重点中职学校,设置有幼儿师范教育、汽车应用与维修、电子商务、计算机应用、服装设计、动漫设计等专业。
(二)预算单位构成和人员构成情况
茂名市第一职业技术学校实有在职人员288,离退休人员34人。车辆实有数2辆。
(三)预算年度的主要工作任务
茂名市第一职业技术学校紧跟时代步伐,按照国家中职教育要求及国民经济发展需要,积极培养职业技术过硬,思想道德过关的四有职业技术人材,为创业创新,实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈努力。
二、预算收支情况
(一)收入预算
2018年收入预算3071.03万元,全部为财政预算经费拨款(补助)比2017年执行数增加334.42万元,主要原因是国家对职业教育和民生保障的重视和投入不断加大。
(二)支出预算
2018年支出预算3071.03万元,按支出经济分类划分如下:

  1. 工资福利支出预算2771.34万元,占支出预算74.66%。
  2. 一般商品和服务支出预算85.92万元,占支出预算2.80%。

    3、对个人和家庭的补助支出预算692.29万元,占支出预算22.54,其中:离退休经费213.77万元,住房公积金478.52万元。
支出预算按支出功能科目分为:
1、教育支出2247.88万元,比2016年执行数增加127.85万元,主要原因是国家对职业教育不断加大;
2、社会保障和就业支出213.77万元,比2017年执行数增加20.47万元,主要原因是退休人员的增加和退休人员待遇的提高;
3、医疗卫生与计划生育支出130.86万元,比2017年执行数增加47.19万元,主要原因是国家对民生保障的重视和投入不断加大;
4、住房保障支出478.52万元,比2016年执行数增加234.36万元,主要原因是住房补贴发放方式改革,2017年及以前由财政直发,2018年改为财政补助单位发放。
三、其他重要事项的情况说明
截至2017年12月31日,茂名市第一职业技术共有车辆2辆,为学校日常办公一般公务用车。
四、名词解释
(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

赞(0)
分享到: 更多 (0)