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2016年茂名市第一职业技术学校决算公开

无标题文档 收入决算表                   公开02表 部门:茂名市第一职业技术学校           单位:万元 项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 54783035.03 53815343.83   967691.20                                                                                                                   注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表                 公开03表 部门:茂名市第一职业技术学校         单位:万元 项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 54134970.19 41718817.50 12416152.69                                                                                                       注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表               公开04表 部门:茂名市第一职业技术学校         单位:万元 收入 支出 项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏    次   1 栏    次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 53815343.83 一、一般公共服务支出 30       二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31         3   三、国防支出 32         4   四、公共安全支出 33         5   五、教育支出 34 47074400.67 47074400.67     6   六、科学技术支出 35         7   七、文化体育与传媒支出 36         8   八、社会保障和就业支出 37 2142593.78 2142593.78     9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 1367900.00 1367900.00     10   十、节能环保支出 39         11 十一、城乡社区支出 40         12   十二、农林水支出 41         13   十三、交通运输支出 42         14   十四、资源勘探信息等支出 43 122747.56 122747.56     15   十五、商业服务业等支出 44         16   十六、金融支出 45         17   十七、援助其他地区支出 46         18   十八、国土海洋气象等支出 47         19   十九、住房保障支出 48 2441600.00 2441600.00     20   二十、粮油物资储备支出 49         21   二十一、国债还本付息支出 50         22   二十二、其他支出 51 18036.98 18036.98     23     52       本年收入合计 24 53815343.83 本年支出合计 53 53167278.99 53167278.99   年初财政拨款结转和结余 25 1034906.78 年末结转和结余 54 1682971.62 1682971.62   一般公共预算财政拨款 26 1034906.78   55       政府性基金预算财政拨款 27     56         28     57       合计 29 54850250.61 合计 58 54850250.61 54850250.61   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表           公开05表 部门: 茂名市第一职业技术学校 单位:万元 项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 53,167,278.99 40,751,126.30 12,416,152.69                                                             注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表           公开06表 部门: 茂名市第一职业技术学校 单位:万元 项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 40,751,126.30 31,634,573.91 9,116,552.39                                                             注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表           公开07表 部门:茂名市第一职业技术学校       单位:万元 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车

购置费 公务用车

运行费 1 2 3 4 5 6 153957.32   54427.32   54427.32 99530.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 公开08表 部门: 茂名市第一职业技术学校 单位:万元 项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2016年茂名市第一职业技术学校
部门决算基本情况说明

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
茂名市第一职业技术学校是市教育局直属的全日制中等职业技术学校,设置有幼儿师范教育、汽车应用与维修、电子商务、计算机技术与应用等专业。
(二)决算单位构成和人员构成情况
茂名市第一职业技术学校实有在职员工174人,离退休人员33人,车辆实有数5辆(小汽车2辆,摩托车3辆)。
(三)决算年度的主要工作任务
茂名市第一职业技术学校紧跟时代步伐,按照国家中等职业教育要求及经济、社会发展需要,积极培养专业技术过硬思想道德过关的创新型专业技术人才,为推进中国制造2025,建设创业创新型社会,实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2016年收入决算54783035.03万元,其中:财政拨款收入53815343.83万元,事业收入967691.20万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
2016年支出决算5413.50万元,其中:财政拨款支出5316.73万元。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出4171.88万元,占77.06%,其中:工资福利支出2592.95万元,对个人和家庭的补助637.82万元,商品和服务支出799.18万元,其他资本性支出等支出1383.55万元;项目支出决算1241.62万元,占22.94%,主要支出项目有:汽车应用与维修专业教学设备购置支出185.99万元、会计专业教学设备购置140.00万元、教学楼和宿舍楼建设工程183.36万元、中职教育基础能力建设中央预算投资设备购置448.67万元、计算机专业设备购置248.99万元。
四、“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共15.40万元,具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出5.44万元,无购置新公务用车,原公务车保有量2辆,全年运行维护费支出5.44万元,平均每辆2.72万元。2016年公务用车运行维护费比2015年增加0.73万元,主要原因是车辆老旧维修维护和油耗费用成本有所增加。
2.公务接待费支出9.96万元,主要用于招生接待。2016年公务接待费比2015年增加5.44万,主要原因是招生难度进一步加大,我校改变招生方式,鼓励招生人员主动出击进城下乡联络生源,组织意向学生到校参观了解我校软硬件,增加了一些招待费用。

 

2016年茂名市第一职业技术学校部门
决算其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况
2016年茂名市第一职业技术学校运行经费支出5316.72万元,比2015年增加了921.81万元,增加20.97%,主要原因是教学楼、学生宿舍和教学专业实训场地设备投入加大,其中项目投资增加405.26万元,其他资本性支出增加549.71元。
二、政府采购支出情况
2016年茂名市第一职业技术学校政府采购支出总额1263.31万元,其中:政府采购货物支出1023.65万元、政府采购工程支出194.39万元。
三、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,茂名市第一职业技术学校共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆(小汽车2辆,摩托车3辆)、其他用车0辆;单位价值200万以上大型设备0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况
2016年,茂名市第一职业技术学校共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1213.01万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
其中,中职教育基础能力建设中央预算投资设备购置和计算机专业设备购置,项目主要是用于改善提升教学实训硬件条件。绩效评价结果显示,自评得分超过90分,达到预期目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

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